Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/24 | pevné linky + net. , TV HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | pevné linky +net. aj HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,75 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | pevné linky HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,30 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | pevné linky,net. HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,52 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | pevné linky +net. aj HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,90 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | pevné linky + TV HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,41 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | pevné linky , net. aj HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,43 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | pevné linky, TV HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,62 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | pevné linky TV+ net. HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | pevné linky TV+ net. HT12 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | pevné linky, net. aj HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,07 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | pevné linky + TV HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,59 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0816/23 | pevné linky + TV HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,57 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | pevné linky + net. aj HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pevné linky + TV HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | pevné linky +net. aj HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,65 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | pevné linky + net. HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,85 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | pevné linky + TV HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pevné linky +net. aj HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,87 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |