Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,45 € 09.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,33 € 09.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,23 € 09.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,23 € 07.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,05 € 07.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,98 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,70 € 11.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 pevná linka HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,36 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,97 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,48 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,14 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,02 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 pevné linky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,89 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 pevné linky + net.HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,37 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0827/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171,25 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0843/19 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,84 € 12.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0838/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 144,56 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0751/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 174,20 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0747/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,16 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0746/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,45 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra