Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/24 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,60 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | pevné linky, net. aj HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,66 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | pevné linky + TV HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,47 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | pevné linky TV+ net. HT12 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | pevné linky, net. aj HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,07 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | pevné linky + TV HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,59 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0816/23 | pevné linky + TV HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,57 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | pevné linky + net. aj HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pevné linky + TV HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | pevné linky +net. aj HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,65 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | pevné linky + net. HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,85 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | pevné linky + TV HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pevné linky +net. aj HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,87 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | pevné linky +net. HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,88 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | pevné linky, net. aj HT16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,23 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | pevné linky HT16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | pevné linky, net. HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,44 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | pevné linky + TV HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |