Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/25 | pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,71 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | pevné linky + TV ,net. HT12 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,94 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | pevné linky + TV HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | pevné linky + net. , TV HT12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,14 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | pevné linky + net. aj HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,93 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | pevné linky + TV HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,63 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/25 | pevné linky , net. aj HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,52 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | pevné linky + TV HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,57 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | pevné linky + net. , TV HT12 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | pevné linky +TV HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,31 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | pevné linky TV+ net. HT12 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,93 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | pevné linky+net. aj HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,19 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | pevné linky + TV HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,26 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | pevné linky, net. + TV, net HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | pevné linky + net. , TV HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | pevné linky +net. aj HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,75 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | pevné linky HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,30 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | pevné linky,net. HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,52 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | pevné linky +net. aj HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,90 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |