Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/24 | pevné linky + net. , TV HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | pevné linky +net. aj HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,75 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | pevné linky HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,30 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | pevné linky,net. HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,52 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | pevné linky +net. aj HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,90 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | pevné linky + TV HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,41 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | pevné linky , net. aj HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,43 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | pevné linky, TV HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,62 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | pevné linky TV+ net. HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | pevné linky + TV HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,80 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | pevné linky TV+ net. HT12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,37 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | pevné linky+net. aj HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,90 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | pevné linky HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,35 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | pevné linky TV+ net. HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | pevné linky, net. aj HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,96 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | pevné linky, net. aj HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,61 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | pevné linky + TV HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,18 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | pevné linky TV+ net. HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,30 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | pevné linky, net. aj HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | pevné linky + TV HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,01 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra |