Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 343,53 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 602,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROVAJ | 33631735 | 68,40 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 766,76 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 210,77 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 222,36 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 202,44 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 136,56 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 301,19 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | EL.ENERGIA bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 05.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 05.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | úDRžBA VýťAHOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 198,00 € | 05.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 230,45 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |