Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0702/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TENENET o.z. | 42255015 | 20,00 € | 02.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0704/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LIFTEX-Rusnačková V. | 17251605 | 296,76 € | 02.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0745/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0691/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 96,42 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0692/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,38 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0693/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 732,74 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0694/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 66,82 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0696/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0697/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,60 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0698/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 321,61 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0690/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 110,77 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0695/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 217,69 € | 29.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0671/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,75 € | 29.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0699/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Clean Tonery spol.s r.o. | 35891866 | 499,99 € | 28.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0700/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SINAKO SK, s.r.o. | 44791712 | 447,00 € | 28.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0668/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Kramár Cyril | 17355915 | 325,00 € | 27.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0667/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 83,00 € | 27.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0670/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 576,00 € | 27.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0669/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Kramár Cyril | 17355915 | 680,00 € | 27.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra |