Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/18 | KONFERENCIA LABOR SOCIALIS 2018-Zaťková, Klikušovský, Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 75,00 € | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0049/18 | Objednávame u Vás Kábel SYKFY 10x2x0,5 - 150bm. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Elektro - Siete s.r.o. | 46775994 | 96,50 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0048/18 | Objednávame u Vás maľovanie kuchyne a skladov - 1 stena 260€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Radoslav Osuský | 50711547 | 260,00 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0047/18 | Objednávame si u Vás - tablet Acer Iconia One 10 (NT.LDUEE.004) – 10“ /MT8167/16GB/2GB/IPS HD/Android 7.0 – 1ks, Router TP – LINK Archer C20 V4 (C67126553) – 1 ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 182,00 € | 25.07.2018 | 04.08.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0046/18 | Objednávame si u Vás – dvernú kamerovú jednotku WiFi EMOS H 1139 IP – 1 ks, domáci videotelefón, farebná sada H2017 – 1 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 266,61 € | 25.07.2018 | 04.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0505/18 | revizia elektroinstalacie C,D,E,škola, F,G-1.posch., E,H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 576,00 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | revizia hl.rozvodov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 293,00 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | bannerove plachty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 273,60 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 15/2018/GA-DSS/C | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 756,07 € | 19.07.2018 | 01.07.2018 | 30.06.2019 | 23.07.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0500/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,40 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | el.energia 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 777,52 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | vodné+stočné 26.5.-25.6.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 674,80 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0045/18 | Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky výmenu PVC na chodbe prízemia blok B a chodbe prízemia blok E v celkovej sume 4078,80€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Makki | 11790555 | 4 078,80 € | 13.07.2018 | 16.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0493/18 | stolicky jedálenské 80ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FALCO SLOVAKIA a.r.o. | 31396488 | 1 524,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,12 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | plyn 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 411,33 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | odber kuch. odpadu 6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 072,50 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |