Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0084/18 | Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie „rekonštrukcia elektroinštalácie IV. poschodie blok A“. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0083/18 | Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie „rekonštrukcia elektroinštalácie III. poschodie blok A“. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0082/18 | Objednávame si u Vás opravu predných bŕzd na osobnom vozidle Mercedes Benz Sprinter. ( výmena brzdových kotúčov, výmena brzdového obloženia, výmena brzdových piestov). Predpokladaná cena 750 € | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 750,00 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0080/18 | Objednávame u Vás dodávku a montáž klimatizácie v tréningovom centre podľa CP zo dňa 16.10.2018 v sume 4621,20€ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ecosteel, s.r.o. | 35878002 | 4 621,20 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0713/18 | materiál výchovy - hry | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 134,60 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| 21/2018/GA/T | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 731,41 € | 18.10.2018 | 03.09.2018 | 30.06.2019 | 18.10.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0712/18 | IS CYGNUS 10-12/18 KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 18.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | SOCIO system 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,72 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 248,94 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,28 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 40,66 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 747,43 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 209,32 € | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 250,65 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | gitara akustická + prislusenstvo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 124,49 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0079/18 | Objednávame si u Vás fixinela originál 500ml v počte 126KS za 0,61€ bez DPH, JAR 900ml v počte 150KS za 1,10€ bez DPH, JAR 450ml v počte 126KS za 0,69€ bez DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 394,56 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0078/18 | Objednávame u Vás tovar na základe internetovej objednávky c.179549721 v celkovej hodnote 134,60€. Jedná sa o drevene koraliky, didakticke hracky, herny set, lego duplo a rozne druhy puzzle. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 134,60 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | Objednávka |