Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13288
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vladimír Dugovič | Iné | 1 000,00 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
| OBJ/0072/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru OLO – obsahuje bio odpad konáre stromov po oreze. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 300,00 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0407/19 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 860,36 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | protislnečné fólie s montážou na okná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 2 326,80 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | plyn 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 21,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0071/19 | Objednávame u Vás oprava elektroinštalácie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie - kuchyňa. Predmet zákazky sa delí na tri časti: Celý predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti (podľa špecifikácii prác) a to nasledovne: A: Prvá časť zákazky rieši opravu nevyhovujúceho technického stavu elektroinštalácie a podružných rozvádzačov (vrátane dodávky materiálu) v priestoroch GAUDEAMUS – ZKR na Mokrohájskej ceste 3 v Bratislave súvisiacej priamo s bezpečnosťou pri používaní elektrických zariadení a spotrebičov. B: Druhá časť zákazky rieši výmenu obkladov a dlažby (vrátane dodávky materiálu) C: Tretia časť zákazky rieši opravu / vyspravenie vnútorných omietok a vymaľovanie priestorov (vrátane dodávky materiálu) po oprave elektroinštalácie v predmetnej budove. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 23 000,00 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0404/19 | údržba výťahov 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | el.energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | tep. energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 370,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve | Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dušan Pálka | Právne a konzultačné služby | 4 800,00 € | 31.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2020 | 10.07.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/0070/19 | Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 3,60€/kus v celkovom počte 187 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 673,20 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0393/19 | vozík na príbory a tácky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 483,60 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,19 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 249,91 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 165,03 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,89 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,91 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | plošinová váha S1 AFW - KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENTIMEX, s.r.o. | 31622054 | 277,00 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |