Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/19 | oprava Mercedes-vymena olejov-diferenciacia, prevodovka, servis servo riadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 690,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1/2019 | Zmluva o výpožičke | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | 35766875 | Iné | 0,00 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 15.04.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0269/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,22 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,51 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,63 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 164,37 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 429,90 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,04 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | revizia klimatizacnej jednotky, cistenie, vymena filtrov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 091,28 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné+stočné 26.2.-25.3.2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 968,44 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | nahradne diely ku klimatizácii - vymena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 197,76 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0034/19 | Objednávame u Vás Nokia Lumia 630, 635 - LCD displej a dotykové sklo. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GSM - suciastky s.r.o. | 46591419 | 21,90 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 919/2018/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 5 575,20 € | 09.04.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10.04.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 905/2018/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 5 277,00 € | 09.04.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10.04.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Dodatok č. 2 k zmluve č. 906/2018/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 5 215,74 € | 09.04.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10.04.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0260/19 | el. energia 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 985,05 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | telefón-pevné linky 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,54 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | odber kuch. odpadu 3/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | ochrana objektu 1-3/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 239,95 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |