Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0287/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 145,46 € 18.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 70,62 € 18.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 displej na mobilny telefon GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GSM - suciastky s.r.o. 46591419 21,90 € 18.04.2019 27.04.2019 Faktúra
OBJ/0037/19 Objednávame u Vás účasť na akreditovanom kurze: Inštruktor sociálnej rehabilitácie pre 1 zamestnanca._Mgr.Martina Urbanová GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OZ planéta Malého princa 50170473 285,00 € 18.04.2019 28.04.2019 Objednávka
OBJ/0036/19 Objednávame u Vás opravu elektroinštalácií 3. a 4. poschodia v bloku A a 2. a 3. poschodia v bloku B na základe Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 50900€ s DPH. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 50 900,00 € 16.04.2019 28.04.2019 Objednávka
DFBV/0284/19 výmena termostatu ohrevu podnetový BA, vypínača osvetlenia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 181,00 € 15.04.2019 21.04.2019 Faktúra
OBJ/0035/19 Objednávame u Vás plastové lavičky 5ks(180cm) a 1kus plastovej lavicky bez opierky (90cm) s dopravou podľa Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 1193€ s DPH. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPlast a.s. 36213241 1 193,00 € 15.04.2019 15.04.2019 Objednávka
DFBV/0282/19 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 385,75 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 372,38 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 94,03 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 24,55 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,84 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 58,11 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 153,90 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 202,13 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 285,65 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 dan z nehnutelnosti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 8 603,13 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 plyn 5/19-záloha GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 577,70 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 plyn BA 3/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 286,08 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 akreditovaný kurz:,,Manažér v soc.službach"-Tvarožek, Zaťková GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách 51216477 650,00 € 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra