Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242/22 | revízia bleskozvodov a el.inštalácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 650,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 241/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 131,38 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 116/2022 | školenie - legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023 + RZ preddavkov na daň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Objednávka | |||||
| 240/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 115/2022 | revízia elektroinštalácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 500,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
| 114/2022 | revízia bleskozvodu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 150,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
| 238/22 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 239/22 | členský poplatok na rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 237/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,32 € | 19.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 236/22 | prenájom rohoží 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 97,82 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 235/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 108,60 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 234/22 | 365 - dňová diaľničná známka 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 233/22 | členský poplatok na rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 113/2022 | diaľničná známka - 365 dní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 231/22 | tel. služby + internet 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,74 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 232/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. | 17493528 | 26,00 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 228/22 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 229/22 | tech.správa a podpora 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 230/22 | el.energia 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,44 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 227/22 | tel. služby + internet 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,74 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |