Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 356,56 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 062/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 516,06 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Objednávka | |||||
| 129/23 | webinár: Mzda, príplatky a strav.od 1.6.2023, príspevky na rekreáciu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 108,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 128/23 | servisné práce na KS Clavius - 1.polrok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 126/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 490,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 127/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 336,42 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 130/23 | el.energia 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,12 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 131/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,69 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 061/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 356,56 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| 060/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 404,32 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| 125/23 | demontácia snímačov bezpečnostného systému z dôvodu rekonštrukcie odd.pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 96,00 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 124/23 | deratizácia jar 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 13.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 059/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 826,42 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| 123/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 325,29 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 122/23 | tel. služby + internet 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,71 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 121/23 | nákup vecných darov - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 158,40 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 058/2023 | Demontácia snímačov bezpečnostného systému z dôvodu rekonštrukcie odd. pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 96,00 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| 120/23 | tech.správa a podpora 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 119/23 | predplatné e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 832,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 118/23 | Tlač plagátov a pozvánok - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 118,52 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |