Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/23 | tel. služby + internet 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,55 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 166/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 1 300,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 164/23 | kancelársky papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 299,38 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 165/23 | plyn 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 536,00 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 074/2023 | kancelársky papier + výkresy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 299,38 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| 163/23 | prenájom rohoží 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 162/23 | časopisy 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 357,60 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 161/23 | servis alarm - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 204,00 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 160/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Potomkovia Huncokárov | 50104985 | 44,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 073/2023 | Montáž nových snímačov bezpečnostného systému v odd. pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 204,00 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Objednávka | |||||
| 072/2023 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Potomkovia Huncokárov | 50104985 | 44,00 € | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Objednávka | |||||
| 158/23 | tech.správa a podpora 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 159/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 157/23 | el.energia 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,68 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 156/23 | vývoz papiera a plastov 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 154/23 | kancelárske potreby - dospelé odd. 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 471,67 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 155/23 | kancelárske potreby - detské odd. 1.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 333,02 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 152/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 181,15 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 153/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 32,13 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 071/2023 | Príprava a realizácia podujatia Prázdninové utorky v knižnici - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Objednávka |