Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/2022 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 341,63 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Objednávka | |||||
| 093/2022 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 341,63 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Objednávka | |||||
| 092/2022 | nákup KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 12,16 € | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Objednávka | |||||
| 092/2022 | nákup KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 12,16 € | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Objednávka | |||||
| 187/22 | prenájom rohoží 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 089/2022 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 275,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka |