Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/2022 | Servis tlačiarní (CANON, OKI) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka | |||||
| 090/2022 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka | |||||
| 091/2022 | Servis tlačiarní (CANON, OKI) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka | |||||
| 090/2022 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka | |||||
| 089/2022 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 275,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Objednávka | |||||
| 179/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 088/2022 | LDPE fólia na knihy 250 kg | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| 088/2022 | LDPE fólia na knihy 250 kg | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| 177/22 | el.energia 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,90 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 177/22 | el.energia 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,90 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 087/2022 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| 086/2022 | opravy na osvetlení vo WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 114,60 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| 087/2022 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| 086/2022 | opravy na osvetlení vo WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 114,60 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| 173/22 | tech.správa a podpora 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |