Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 232,82 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022-03 | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | Iné | 0,00 € | 18.03.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
| 029/2022 | Zarážky na knihy 50 ks + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 211,80 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Objednávka | |||||
| 057/22 | RFID transparentný ochranný čip 5x5 cm | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 105,60 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 028/2022 | transparentné ochranné čipy 5x5 - 300 kusov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 105,60 € | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Objednávka | |||||
| 054/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 40,11 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 055/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 396,68 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 056/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 785,50 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 053/22 | tech.správa a podpora 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 027/2022 | Transparentné ochranné čipy 5x5cm - 300 kusov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 88,00 € | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| 052/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 374,70 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 026/2022 | nákup tonerov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 374,70 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | Objednávka | |||||
| 025/2022 | Dodanie telefónu – pevná linka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marián Oravec - MACOM | 40548805 | 180,00 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | Objednávka | |||||
| 051/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 050/22 | el.energia 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,93 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 049/22 | tel. služby + internet 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,25 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 046/22 | prenájom rohoží 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 045/22 | tel. služby + internet 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,44 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 047/22 | nákup kníh do KF + poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O.z. ProKultura Šenkvice | 52640205 | 66,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 024/2022 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 855,50 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Objednávka |