Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,40 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,40 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,27 € | 09.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | oprava vonkajšieho osvetlenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 235,10 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,50 € | 06.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 707,09 € | 06.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | depozit-holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 674,18 € | 05.02.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 980,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 190,08 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 158,40 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 190,64 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | potraviny - mlieč. výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,31 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 101,36 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 04.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,73 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 629,45 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,57 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | poistenie spôsobené za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - KIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 294,98 € | 02.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra |