Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 605,27 € | 23.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 287,87 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,68 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 669,36 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 199,06 € | 22.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 734,50 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 2 040,00 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 490,37 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | prenájom oceľová fľaša | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 20.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 20.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 399,85 € | 20.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,67 € | 19.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | servisný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 198,24 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,20 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,03 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,87 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,27 € | 17.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | zverejnenie pracovnej ponuky -sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,04 € | 16.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra |