Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0859/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 407,61 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,81 € | 02.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 471,09 € | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,22 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 623,96 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,76 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,68 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 457,20 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 938,54 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 672,12 € | 30.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/15 | oprava osvetlenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 882,97 € | 30.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/15 | servisný poplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Satelitná televízia Skylink | 148073 | 54,00 € | 30.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 279,06 € | 29.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 639,49 € | 29.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,23 € | 28.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,59 € | 28.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 204,00 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,71 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 578,45 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |