Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0747/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,08 € | 29.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 70,56 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 119,80 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 465,65 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 106,59 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 690,80 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 988,29 € | 28.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,43 € | 28.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 702,65 € | 27.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 64,80 € | 26.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,86 € | 26.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/16 | p | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 59,36 € | 26.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 477,73 € | 26.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/16 | koberec (p.Hájková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 199,94 € | 23.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 113,20 € | 23.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 196,56 € | 23.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 349,92 € | 23.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/16 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 186,94 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 376,06 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |