Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0790/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/16 | tel.+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,02 € | 05.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 263,96 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 471,96 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/16 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 422,40 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 881,00 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/16 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 460,82 € | 04.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 110,16 € | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,65 € | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 344,17 € | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 131,18 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/16 | jesenná deratzácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 308,58 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 580,56 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 362,09 € | 30.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,08 € | 29.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 70,56 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 119,80 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 465,65 € | 29.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra |