Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0807/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 336,46 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 451,45 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,42 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,41 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,23 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | chladiaci box PROFI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 5 500,00 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/17 | kačacie hody - pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kamenná pivnica | 47368241 | 417,60 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/17 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kvatrospol Prešov , s r.o. | 31732500 | 598,80 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 644,89 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 875,00 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 393,30 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 112,32 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 66,67 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 154,68 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,62 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,07 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 555,20 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 391,82 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |