Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140684 | teplo 12/ | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 300,95 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150027 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150029 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 221,68 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150031 | inzercia Pezinské EC | Stredná odborná škola | 00351822 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,00 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140681 | teplo 12/1 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 816,48 € | 20.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140679 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 467,28 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150025 | tlač diplom | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 14,40 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150026 | poháre, štítky - kader.súť | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 73,44 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150022 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,23 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150023 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 327,23 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150024 | hav.poist.Škoda Fabia 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150028 | domena soskompk.sk 2015-20 | Stredná odborná škola | 00351822 | NetCore, s.r.o. | 45298203 | 103,76 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150008 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 15.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150021 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 458,34 € | 15.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150017 | el.en. 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 14.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150019 | súbor 1.Q 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 52,89 € | 14.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150020 | náj.HD s | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 14.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150005 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 39,72 € | 13.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150007 | internet 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | NetCore, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 13.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150018 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 13.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140677 | BO | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 79,67 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150004 | el.en. 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150006 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 618,31 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150009 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150010 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150011 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43,99 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150012 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150013 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150014 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150015 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |