Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150066 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 258,70 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150067 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 851,23 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150056 | kom.odpad 2015 3.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20150046 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150047 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150049 | BOZP 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150050 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150051 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 140,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150052 | čl.prísp. 2015 S | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora, Račianska 71, Bratislava | 36145581 | 66,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150053 | kom.odpad 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 130,72 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150054 | kom.odpad 2015 1.splát | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150055 | kom.odpad 2015 2.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20150057 | kom.odp.2015 4.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20150063 | kader.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 272,96 € | 04.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150045 | preinštal. | Stredná odborná škola | 00351822 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 40,00 € | 03.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150041 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 153,68 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150042 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 168,40 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150043 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 342,40 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150040 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 238,22 € | 29.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150039 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 790,75 € | 28.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150037 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 540,29 € | 23.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150038 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 284,46 € | 23.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150032 | plyn 1-3/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150033 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 123,00 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150034 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 209,47 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150035 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 110,53 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150036 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 197,80 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140680 | výťahy 3.Q 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ROVA-EZ servis | 17367891 | 131,56 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140682 | teplo 12/ | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 970,49 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140683 | teplo 12/ | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 118,88 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |