Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150186 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150182 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150179 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150181 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,36 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150178 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150177 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150173 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150176 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 459,20 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150172 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150373 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 09.04.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150217 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150170 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 08.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150171 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 114,80 € | 08.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150169 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 177,12 € | 08.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150168 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150167 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150162 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 154,28 € | 01.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150159 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 427,81 € | 31.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150157 | Stredná odborná škola | 00351822 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 192,00 € | 31.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150158 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,85 € | 31.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150160 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 30.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150161 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150153 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 252,77 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150154 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 241,00 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150155 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 86,78 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra |