Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150090 | titánové kulmy 2 | Stredná odborná škola | 00351822 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 52,20 € | 17.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150089 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 336,50 € | 16.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150086 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 228,22 € | 13.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150087 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 336,06 € | 13.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150088 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 93,22 € | 13.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150083 | Il | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 361,50 € | 12.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150084 | náj. 2015 Hrad | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 388,50 € | 12.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150085 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 75,60 € | 12.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150082 | internet 2/ | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150071 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,84 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150072 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,00 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150073 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150074 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150075 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150076 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,24 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150077 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150078 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150079 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150080 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150081 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150058 | vodné,stočné 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150059 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 465,82 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150060 | zráž | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150061 | náj. | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150062 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 119,00 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150064 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150069 | rež.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 179,86 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150070 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 799,10 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150068 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 122,04 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150065 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |