Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150464 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 18,88 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150467 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 630,86 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150466 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 101,58 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150461 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 36,00 € | 25.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150462 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mihi.sk, s.r.o. | 36645095 | 49,99 € | 25.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150459 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 69,71 € | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150460 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 37,80 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150458 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 24.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150457 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 440,82 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alexander Zsidó | 37232673 | 243,00 € | 23.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150455 | Stredná odborná škola | 00351822 | L.M.J.Salamander s.r.o. | 36564664 | 670,80 € | 23.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150456 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150453 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 182,36 € | 22.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150450 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 680,96 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150451 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 420,00 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150449 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 646,06 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150448 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150437 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 224,17 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150436 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 157,06 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150435 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 382,75 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150434 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150433 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150431 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 586,52 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150432 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 362,61 € | 14.09.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150438 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 295,80 € | 12.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150422 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 156,00 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150423 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,50 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150446 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150445 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |