Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150526 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 158,05 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150527 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 333,36 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150528 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 397,00 € | 21.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150524 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 12,90 € | 20.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150523 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Šikula Jozef revízny technik | 11697385 | 185,00 € | 16.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150520 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 366,72 € | 16.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150521 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 298,19 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150518 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150516 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 18,00 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150514 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 584,70 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150512 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 303,77 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150517 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 281,70 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 804,80 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150503 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150502 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150501 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150500 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150499 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,12 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150498 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150497 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,48 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150496 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150495 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150508 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 616,01 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150509 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150510 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150511 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 538,11 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150494 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150493 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,51 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |