Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 564,07 € | 22.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150588 | Stredná odborná škola | 00351822 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 22.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150584 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 20.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150585 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 275,50 € | 20.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150587 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 131,71 € | 20.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150586 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 390,56 € | 20.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava | 33558884 | 180,00 € | 19.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150582 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 317,78 € | 19.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150581 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 19.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150578 | Stredná odborná škola | 00351822 | RAABE odborné nakladateľstvo | 35908718 | 99,00 € | 18.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150576 | Stredná odborná škola | 00351822 | D.Strapák-Revízie a montáž PZ | 32817649 | 100,00 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150575 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150577 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 271,56 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150573 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 635,70 € | 13.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150590 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 373,92 € | 13.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150574 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 699,19 € | 13.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150566 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 215,44 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150567 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 152,64 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150565 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 155,17 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150569 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 404,36 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150570 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150571 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 247,00 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150572 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 585,61 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150562 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150561 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150560 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150559 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150558 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150557 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,94 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150556 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,79 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra |