Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150628 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 228,73 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150621 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150622 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 84,56 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150624 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 144,01 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150625 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 324,51 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150626 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 260,26 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150620 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15,50 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150623 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150641 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 165,11 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150640 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150638 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 147,67 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150629 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 186,35 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150639 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 106,36 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150637 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150636 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150635 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150634 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,46 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150633 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150632 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150631 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,16 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150630 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150617 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150618 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,53 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150615 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150616 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150619 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,92 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150622 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 84,56 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150614 | Stredná odborná škola | 00351822 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s.Nová ul. 17, 902 01 Pezinok | 35785403 | 52,28 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150613 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 39,00 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150610 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra |