Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150403 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 517,34 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150402 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 351,62 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150401 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 203,98 € | 31.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150405 | Stredná odborná škola | 00351822 | L & P, Libuša Štefová | 41489811 | 51,25 € | 31.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150399 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 21.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150397 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 581,60 € | 21.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150400 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 759,10 € | 21.08.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150398 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 21.08.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150396 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 131,51 € | 18.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150398 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 14.08.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150400 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 759,10 € | 14.08.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150394 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150393 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150392 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150391 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150390 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150389 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,31 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150388 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,24 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150387 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150386 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150385 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150383 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,41 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150382 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150381 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 132,54 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150384 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 41,26 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150379 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,95 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150378 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150375 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -355,00 € | 06.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150372 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |