Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240514 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 953,64 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 20240512 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 850,90 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 20240513 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 183,27 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 20240511 | vodné, stočné, zrážky - škola 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 20240510 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 274,13 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 20240509 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 310,04 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 20240505 | balíček - Zborovňa Komplet 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240494 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240495 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240496 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,90 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240497 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240498 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240499 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240500 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240501 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240502 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240503 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240504 | telefóny orange - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240491 | teplo - ŠH 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 452,16 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240492 | teplo - škola 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240493 | teplo - ŠI 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 996,80 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240490 | správa počítačovej siete - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 421,92 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240489 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 45,60 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240488 | plyn - škola 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240487 | plyn - kuchyňa 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 25,00 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240486 | vodné, stočné - ŠI 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,08 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240483 | GDPR - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240485 | sťahovacie služby a doprava | Stredná odborná škola | 00351822 | BADY COMPANY s.r.o. | 47517603 | 805,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240484 | internet - 08/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240478 | vodné, stočné, zrážky - škola 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 29.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |