Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190183 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 199,58 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190181 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 116,88 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 470,94 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190179 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190178 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,32 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190177 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190175 | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 66,00 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190176 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 683,99 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190173 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 486,06 € | 05.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190167 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 05.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190174 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 140,74 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190172 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 526,63 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190171 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 193,98 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190170 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190169 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190168 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190166 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNISERVIS, s.r.o. | 50813731 | 90,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190158 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190164 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |