Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190250 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,65 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190246 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 008,10 € | 10.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190242 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 652,06 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190233 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 281,18 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190245 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Potápačské práce s.r.o. | 51307766 | 816,00 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190241 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190239 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190238 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190237 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190236 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,86 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190234 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190229 | Stredná odborná škola | 00351822 | LGR electronic, s.r.o. | 36322989 | 1 431,60 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190231 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 69,11 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190232 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190228 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190226 | Stredná odborná škola | 00351822 | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady | 44783892 | 168,00 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190225 | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 2 460,00 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |