Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190345 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190344 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 428,28 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190335 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 138,46 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190336 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 247,10 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190334 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,17 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190333 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190343 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190342 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190341 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190340 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190339 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190337 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190332 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,74 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190331 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 805,93 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190330 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,36 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190329 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190336 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 247,10 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190328 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190327 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 2 280,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |