Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/23 | Prenájom 2 ks stanov na podujatie Keramické trhy Pezinok v zmysle Vašej CP zo dňa 17.5.2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 0,00 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0011/23 | Objednávame u Vás grafické podklady (vizuál) k výstave Depozitárium v dohodnutej cene 200 €. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestská knižnica mesta Piešťany | 00182885 | 0,00 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/23 | materiál na výstavu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Double P s.r.o | 31384641 | 294,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | stavebný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 4 320,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 82,40 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 42,00 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | servis počítačová sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,84 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 130,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 97,30 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 29,18 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,52 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,38 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 779,39 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 104,18 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 35680202 | 23,90 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | sprievodné texty k výstave Depozitárium priama farebná potlač na komatex 3mm (4+0) + kruh. výsek 16 kusov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Double P s.r.o | 31384641 | 0,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 264,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 355,35 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |