Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 100,87 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | elektrická energia, Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | poistné na auto PK 499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 154,42 € | 07.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | poistné na auto PK 499 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 283,53 € | 07.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 492,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 358,35 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | prekladateľské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. Zuzana Kollárová - TOP PREKLADY | 44567910 | 66,79 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | točenie na keramickom kruhu Keramické trhy 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Wood a Wood .s.r.o. | 54761468 | 200,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 304,99 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra |