Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 24,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 307,87 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | tlač bannerov na výstavu v zmysle CP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 0,00 € | 02.10.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0280/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 442,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 126,86 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 30,38 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 38,19 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | bezpečnostná prehliadka, servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 297,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | siete proti holubom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Siete proti holubom | 51043351 | 183,70 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 378,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |