Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SK restauro s.r.o. | 55094139 | 3 380,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | inštalácie do PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 132,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0004/24 | Objednávame: Divadelné predstavenie počas podujatia Keramické trhy Pezinok dňa 15.6.2024 o 11.00h | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Divadlo Agape | 37415182 | 0,00 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0005/24 | Za 2 ks stanov na podujatie Keramické trhy Pezinok v dňoch 13-16.6.2024 v zmysle CP zo dňa 7.2.2024 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 0,00 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/24 | obal na klavír | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DRNEK PIANA s.r.o | 06107354 | 2 500,00 € | 23.02.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,92 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 138,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,47 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,37 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | elektrina Stupava, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 361,68 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 603,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 136,67 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | členské Zväz múzeí | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 170,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | PHM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 179,48 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |