Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,08 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záhradná vodná hmla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Praktik Slávka Humelová | 47034581 | 53,50 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | inštalácia a kopírovanie dát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 205,60 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | ozvučovacie služby počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 20.07.2023 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | keramické pečate KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanúsková | 177 | 678,00 € | 19.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 25,43 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,41 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 115,06 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 402,41 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | bankovka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Nunofia , s.r.o | 48170160 | 4 230,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | členske MVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra |