Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/23 | poistenie vozidla PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 658,20 € | 21.02.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,52 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,62 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | údržba strechy v čelnej časti objektu budovy Malokarpatského múzea v Pezinku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RooFe s.r.o | 53672461 | 0,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 464,89 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | elektrina Sv. Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 759,42 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | elektrina, Stupava, Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 507,87 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 647,16 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | služby pevnej siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 361,35 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 152,30 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 86,06 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 97,68 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 267,05 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | xeroxové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 105,50 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |