Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/17 | ozvučenie podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 500,00 € | 20.07.2022 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | dary, ceny na Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 184,00 € | 20.07.2022 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | Grafické podklady pre banner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | mandzik graphic design | 52815099 | 0,00 € | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0206/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,08 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0207/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,66 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 129,12 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | Prenájom reklamnej plochy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | COFIDENCE MEDIA SR, s.r.o | 35898461 | 0,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0189/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 78,67 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,46 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Telekom. služby VI.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 499,28 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,51 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Elektrina Jur , Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,51 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Monitoring budov VI.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |