Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/19 | plyn 10/19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 635,00 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | monitorovanie objektu 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | nálepky na prelep banneru Jablokové hodovanie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 18,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | tlač mapy, diár, plagáty Jablkové hodovanie 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | 36011843 | 4 464,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | príprava, organizácia a realizácia podujatia Workshop TR 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Malokarpatské múzeum Pezinok | 00350095 | 800,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 144,00 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | vodné 11.8.2019-10.9.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 25.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 1 998,00 € | 25.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | skladací bulletin, plagáty, mapy, tabule DOA 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 3 127,20 € | 25.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 225,06 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | telefónne poplatky 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 245,09 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | odpojenie NTL pripojovacieho plynovodu DN 50 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CINDA, s.r.o. | 47334690 | 2 283,42 € | 24.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | služby 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,16 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | odvoz odpadu 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 120,00 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | telekomunikačné služby 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,26 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Vidiečan 9-10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | grafické sprac. a tlač propaga.mater. Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 146,40 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | energie 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,77 € | 06.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | nastavenie a testovanie siete | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 132,00 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | upratovanie 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | stravenky, služba 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 960,67 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | monitorovanie objektu 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 03.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | plyn 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 204,00 € | 03.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 126,49 € | 02.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vodné 11.7.2019-10.8.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 14,60 € | 02.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | doprava Festival v Iloku 23.-25.8.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 800,00 € | 27.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 49,26 € | 26.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | finančný príspevok Trubute to Freedom Pocta slobde 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MOSTY - GESHARIM o.z. | 42253594 | 5 000,00 € | 22.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | služby 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,59 € | 21.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 61,92 € | 21.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |