Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/20 | taška na výkresy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,46 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | vyúčtovanie za plyn rok 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | -2 847,78 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 118,67 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | stravenky, služba 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 110,17 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | BOZP IV.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | služby 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,16 € | 14.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | energie 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 165,38 € | 10.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | telekomunikačné služby 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,80 € | 10.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | poplatok za výjazd | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 08.01.2020 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | upratovanie 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 08.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | telefónne poplatky 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 209,39 € | 08.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | stravenky, služba | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 859,67 € | 08.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 02.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | vodné 11.11.19-10.12.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 12,35 € | 30.12.2019 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 230,00 € | 20.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | PC HP EliteDesk 800 G1 SFF 2 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 236,00 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | Vidiečan 1-2/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | preklad textov zo SJ do NJ "kroje" a "Deň otvorených ateliérov 2019" HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 50,04 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 183,83 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 926,40 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | ozvučenie a osvetlenie Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vínna reštaurácia,spol.s.r.o. | 43790011 | 272,60 € | 16.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 162,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 162,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 216,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | telekomunikačné služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,80 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | prenájom priestorov AMFO 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 300,00 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra |