Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/19 | upratovanie 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej majoliky Jarmok ako pred 100 rokmi HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Renata Hermysová | 11695137 | 575,00 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | telefónne poplatky 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 229,14 € | 09.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | telekomunikané služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,70 € | 08.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | energie 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,98 € | 08.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | plyn 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | monitorovanie objektu 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | stravenky, služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 952,60 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | plyn 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 155,00 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | monitorovanie objektu 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | stravenky, služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 952,60 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 308,00 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,36 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | vodné 11.6.2019-10.7.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,36 € | 24.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 22.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | doprava projektové stretnutie 12.6.2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 336,00 € | 19.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | doprava Závodské bezchleba hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 500,00 € | 19.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | občerstvenie, osvetlenie a ozvučenie Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ivan Baxa SIBAX | 17752591 | 600,00 € | 19.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | energie 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,04 € | 19.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | vodné 11.6.2019-10.7.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 19.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 19.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | telekomunikačné služby 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,73 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | telefónne poplatky 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 229,94 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | prenájom KD Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Budmerice | 00304697 | 300,00 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | ozvučenie Závodské bezchleba hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Nikola Gajdošová | 52393577 | 600,00 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | energie 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,04 € | 12.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | BOZP II.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 308,00 € | 05.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |