Faktúry
Počet záznamov: 2498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/21 | telekomunikačné služby 05/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,69 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | vodné 11.03.21-10.04.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | -14,59 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | plyn 05/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | monitorovanie objektu 05/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | stravné lístky 05/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 097,39 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 82,46 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | vodné 11.03.21-10.04.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 15,82 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | služby BOZP I.Q/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 14.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | upratovanie 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | elektrická energia 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,48 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | služba 01.03.-28.03.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | stravné lístky 04/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 045,48 € | 08.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | telekomunikačné služby 04/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,68 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | monitorovanie objektu 04/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefónne poplatky 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 273,97 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | plyn 04/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 107,86 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | školenie Grafický design - reklamná a propagačná grafika | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIGITAL PRO s.r.o. | 50719726 | 328,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 113,92 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | vodné 11.02.21-10.03.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 1,21 € | 26.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | vlajka sada SR+EU | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U s.r.o. | 17315786 | 47,20 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | ceny Výtvarné spektrum 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | František Hubek | 1022639068 | 350,00 € | 18.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | služba 01.02.-28.02.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | ročné predplatné ZOOM 10.03.2021-9.3.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Zoom Video Communications Inc. | 7003975976 | 161,88 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | upratovanie 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | stravné lístky 03/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 201,22 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | telekomunikačné služby 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | elektrická energia 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,29 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | monitorovanie objektu 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |