Faktúry
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/21 | zhotovenie videozáznamu Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 170,00 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | prenájom techniky Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MsKS Senec | 00350125 | 400,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ozvučenie Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada - media, s.r.o. | 52280624 | 400,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZA Srdcom, o.z. | 50708023 | 150,00 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | ceny AMFO 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 484,53 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | občerstvenie Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Bini s.r.o | 47039698 | 504,00 € | 14.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | publikácia, plagáty Výtvarné spektrum 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 434,72 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | virtuálna 3D galéria Salón výtvarníkov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FM Sytem s.r.o. | 51216582 | 450,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | asistenčné práce Výtvarné spektrum 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Ďatel | 40032205 | 180,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | služby spojené s poskytnutím priestorov AMFO 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UFS Ekonóm o.z. Ing. Imrich Petkáč | 50185594 | 300,00 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | elektrická energia 06/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,34 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | telekomunikačné služby 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,74 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 389,18 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | stravné lístky 07/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 981,58 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 180,00 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | služby BOZP II.Q/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | doprava Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 31340571 | 1 000,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | upratovanie 06/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | prenájom reklamnej plochy Salón výtvarníkov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 36382884 | 462,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | telefónne poplatky 06/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 235,98 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | oprava tlačiarne HP Color LaserJet CP5225 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 323,52 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | office2019, inštalácia a kopírovanie dát | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 643,20 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | doprava Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 050,00 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | kampaň na www.citylife.sk CIMEAMA 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | K51, s.r.o. | 44658290 | 100,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | plyn 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | monitorovanie objektu 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | prenájom ozvučovacej techniky Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Matúš Polakovič - MP Light | 51727331 | 300,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | ozvučenie a osvetlenie Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Matúš Polakovič - MP Light | 51727331 | 594,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | prenájom premietacej techniky CINEAMA 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 500,00 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |