Faktúry
Počet záznamov: 2343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/20 | monitorovanie objektu 06/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 216,34 € | 28.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | služba 20.4.-17.5.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 27.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | vodné 11.04.20-10.05.20 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 29,20 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Router TP-Link TD-W9960, inštalácia, myš | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 90,50 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | toner | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | upratovanie 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | plyn 05/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 343,00 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | energie 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,73 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | telekomunikačné služby 05/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 07.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | monitorovanie objektu 05/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | telefónne poplatky 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 247,03 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 924,31 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 98,89 € | 30.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | vodné 11.03.20-10.04.20 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 28.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | služby 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 28.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | energie 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,97 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | upratovanie 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | telekomunikačné služby 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,74 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | telefónne poplatky 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 241,09 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | služby 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | plyn 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | monitorovanie objektu 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 114,21 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodné 11.02.20 - 10.03.20 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 13,48 € | 27.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | výroba audiovizuálneho diela na podporu a propagáciu podujatia Deň otvorených ateliérov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jakub Chochula | 47091975 | 500,00 € | 27.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 320,36 € | 24.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | upratovanie 02/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 20.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | sťahovacie služby, odvoz a spracovanie odpadu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 1 956,00 € | 16.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |