Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0339/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 153,46 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 213,42 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | zrážková voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,10 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | preprava exkurzia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 414,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | catering na 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 1 165,50 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0376/22 | Objednávame si u Vás opravu konvektomatu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 422,16 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0094/22 | Objednávame si u Vás 195 kg jabĺk Gala. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 152,30 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0344/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 530,16 € | 02.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0345/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 444,81 € | 02.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0346/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 213,42 € | 02.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0351/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 153,46 € | 02.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOSJ/0356/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 275,63 € | 02.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0352/22 | Objednávame si u Vás PR článok na www.pravda.sk dňa 30.9.2022 - 100.výročie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 480,00 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0616/22 | paster.muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 199,68 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 16,54 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 112,02 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 296,06 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,52 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |