Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18063
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0031/22 | Objednávame si u Vás mat.na údržbu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 192,15 € | 04.02.2022 | 11.02.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0056/22 | 1/karfiol obaľ 75kg á 4,20,2/zmes na polievku farmarska 10kg á 1,80,3/kur prsia chlad 40kg á 4,84,4/syr niva 1kg struhaný 3ks á6,60,5/kysla smotana 25 kg á 2,53,6/bravč, kare chla 37,87kg á 3,19,7/udena slanina kocky 2,20kg á 5,99,8/kapusta chladená rezana 33kg á 2,07,9/keks croissant jahodový 180ks á 0,321 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 870,42 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0050/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | clip rámy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 76,79 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0009/22 | košík na sekt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 50,40 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 262,74 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | poradenstvo - FB, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | košíky na sekt-vyučovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 21,60 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | dofinancovanie obedy 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 204,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | réžia za stravu 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 536,54 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0021/22 | Objednávame si u Vás clip rám A3 - 20ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 76,79 € | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0054/22 | 1/ mandarinky 70 kg á 1,67,2/kuracie prsia 6 kg á 7,19,3/salat zelený 10ks á 1,43,4/uhorka zelena 10kg á 2,19,5/paprika zelena 10kg á 3,04,6/rajčina 5,30 kg á 1,64/7/ šunka baličková 30 ks á 1,14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 262,74 € | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0053/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 500,03 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | pco | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | plyn škola laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | plyn domovník byt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |